«Объемы и источники  финансирования  муниципальной  программы

Общий объем финансирования Программы  составляет 499 937,23 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета 356 577,80 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 – 55 534,50 тыс. руб.

2015 – 43 085,90 тыс. руб.

2016 – 59 231,40 тыс. руб.

2017 – 62 998,40 тыс. руб.

2018 – 66 922,00 тыс. руб.

2019 – 68 805,60 тыс. руб.

- средства областного бюджета (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития) и федерального бюджета 143 359,43 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 31 622,00 тыс. руб.;

2016 – 72 815,03 тыс. руб., из них 44 838,57 тыс. руб.  – федеральная субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (текущие поступления);

2017 – 38 922,40 тыс. руб., из них 24 826,60 тыс.руб. - федеральная субсидия на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (текущие поступления).

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Базовый уровень

2014

Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)

Ответственный исполнитель

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 1. Своевременная оплата коммунальных расходов, на содержание зданий с целью обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям

1.1.

Количество случаев отключения потребителей от источников энергоресурсов по причине несвоевременных расчетов за поставленные ресурсы

шт.

0

0

0

0

0

0

МКУ «ТОиЭЗ»

Задача 2.  Устранение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений, повышение противопожарной безопасности объектов

2.1.

Количество жалоб потребителей на несвоевременное оказание услуг по причине неудовлетворительного технического обслуживания

шт.

10

8

5

3

3

3

МКУ «ТОиЭЗ»

2.2.

Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения противопожарного режима и несвоевременного устранения предписаний ОГПН

%

0

0

0

0

0

0

МКУ «ТОиЭЗ»

2.3.

Количество случаев закрытия объектов образования на срок более одних суток по причине несвоевременного устранения аварий систем инженерного обеспечения (электро, тепло, водоснабжения)

шт.

2

0

0

0

0

0

МКУ «ТОиЭЗ»

2.4.

Количество случаев закрытия объектов по причине нарушения санэпидемиологического состояния и несвоевременного устранения предписаний ОРПН

шт.

0

0

0

0

0

0

МКУ «ТОиЭЗ»

Задача 3.  Усиление контроля за потреблением коммунальных ресурсов потребителями и снижение затрат на коммунальные расходы.

3.1.

Экономия энергетических ресурсов за счёт их рационального расходования:

- тепловая энергия                                                             

- электроэнергия

- водоснабжение

%

1,0

1,0

1,0

1,2

1,1

1,3

1,4

1,2

1,6

0,5

0,1

1

0,5

0,1

1

0,5

0,1

1

       МКУ   

     «ТОиЭЗ»

Задача 4. Проведение капитального ремонта и подготовка учреждений образования к новому учебному году

4.1.

Капитальный ремонт зданий учреждений образования

шт.

2

0

1

1

х

х

МКУ «ЖСЗ»

4.2.

Подготовка учреждений образования к новому учебному году

шт.

11

11

11

11

11

11

МКУ «ТОиЭЗ»

Справочно: количество зданий, находящихся на содержании за счет средств городского бюджета

шт.

30

30

30

30

30

30