Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 06.06.2014 № 055нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом заседания коллегии администрации городского округа Жигулевск от 21.10.2015 № 10-К, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2016-2018 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
Глава городского округа В.Я.Классен
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 29.10.2015 № 2283
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2016-2018 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2014
2015
2016
2017
2018
2018 год к 2014 году, %
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
107,7
115,5
107
107
106,5
106,5
105,5
105,5
138,9/138,9
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
107,1
116,4
110,1
110,2
108
111
105,6
106,8
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
104,2
110,1
107,3
107,3
106,5
106,5
106,2
106,2
Промышленное производство
(РАЗДЕЛ C "Добыча полезных ископаемых"+РАЗДЕЛ D "Обрабатывающие производства"+РАЗДЕЛ E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
27 335,7
31 608,8
32 279,2
32 721,5
34 058,0
35 422,3
35 356,0
36 811,0
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
98,1
103,2
102,6
104,1
104,9
105,7
105,4
106,3
117,1/120,7
Раздел С. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
868,6
690,9
710,2
722,0
740,1
752,3
766,7
809,5
Индекс производства
в % к предыдущему году
102,1
73,6
100,0
102,7
100,0
103,1
100,0
103,5
73,6/80,7
Раздел D. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
10 993,9
14 558,1
15 624,4
15 848,9
16 720,5
17 195,3
17 788,0
18 467,4
Индекс производства
в % к предыдущему году
109,8
114,2
109,0
110,7
107,4
107,5
107,5
108,4
143,7/147,3
РАЗДЕЛ E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
15 473,2
16 359,8
15 944,5
16 150,7
16 597,4
17 474,7
16 801,3
17 535,0
Индекс производства
в % к предыдущему году
99,7
97,0
97,5
98,6
102,8
104,1
103,6
104,3
100,7/103,8
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
аккумуляторы и аккумуляторные батареи
тыс.шт.
1 518
1 819
1 950
2 075
2 200
2 350
2 500
2 650
164,7 / 174,6
электроэнергия
млн. кВт.ч
10 485
9 800
9 600
9 600
9 600
9 600
9 600
9 600
91,6 / 91,6
цемент
тыс. тонн
856,5
595
606
616
620
640
636
667
74,3 / 77,9
известь строительная
тыс. тонн
42,9
40,0
40,0
43,0
40,0
46,0
40,0
49,0
93,2/ 114,2
щебень
тыс.м3
1 362,6
1 040
1 040
1 100
1 040
1 150
1 040
1 200
76,3 / 88,1
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 736
1 745
1 776
1 806
1 817
1 876
1 864
1 955
107,4 / 112,6
кондитерские изделия
тонн
3 705
4 965
6 808
8 652
8 965
9 277
9 511
9 744
256,7 / 263
лекарственные средства
млн. руб.
2 507,3
4 502,7
4 750,3
4 804,4
4 992,6
5 063,8
5 292,2
5 408,2
211,1 / 215,7
медицинские препараты
тыс. упаковок
2 443
3 538
3 768
3 835
4 051
4 253
4 379
4 742
179,2/ 194,1
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
714
678
682
686
686
690
690
698
96,6 / 97,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
5,582
5,424
5,456
5,488
5,488
5,520
5,520
5,584
98,9/ 100
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1374,037
1367,469
1465,011
1474,217
1588,515
1612,786
1729,654
1776,394
125,9 / 129,3
Инвестиции (без НДС)
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
7426
7599,2
7650,2
8264,1
6194,1
6932,7
6972,6
7812,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
134,7
92,9
93,8
101,3
76,0
78,8
106,0
106,1
70,2 / 78,7
Из общего объема инвестиций в основной капитал – финансируемые за счет:
федерального бюджета
млн. руб.
10,3
3,3
44,2
45,2
57,1
58,2
29,4
30,8
областного бюджета
млн. руб.
304,9
93,1
52,6
53,7
90,3
291,6
35,4
245,1
местного бюджета
млн. руб.
48,2
14,7
10,7
11,2
13,8
24,6
8,6
19,8
собственных средств предприятий
млн. руб.
6852,1
7406,7
7535,5
8146,4
6024,7
6549,8
6890,7
7507,8
кредитов банков
млн. руб.
195,9
74,3
0
0
0
0
0
0
заемные средства других организаций
млн. руб.
7
0
0
0
0
0
0
0
прочих источников
млн. руб.
7,6
7,1
7,2
7,6
8,2
8,5
8,5
8,7
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.т
7,633
7,251
6,816
6,671
6,168
6,004
5,551
5,344
72,7 / 70
в % к предыдущему году
90,5
95
94
92
90,5
90
90
89
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
4690,0
4643,0
4550,0
4411,0
4323,0
3970,0
3891,0
3533,0
83,0/ 75,3
в % к предыдущему году
99,6
99,0
98,0
95,0
95,0
90,0
90,0
89,0
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
111631
128170
129210
130093
131148
132695
133771
136012
в % к предыдущему году
90
115
100,8
101,5
101,5
102
102
102,5
120,0 / 122,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
100,0 / 100,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
100,0 / 100,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
100,0 / 100,0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
тыс. пассажиро-километров
38850,7
38851
38852
38853
38853
38860
38860
38863
100,0/100,0
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
2 503 900
4 042 000
4 527 040
4 607 880
4 979 744
5 299 062
5 378 124
5 881 959
214,8/ 234,9
Справочно:
Налог прибыльных организаций
тыс. руб.
500 780
808 400
905 408
921 576
995 949
1 059 812
1 075 625
1 176 392
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 951 100
3 098 655
3 129 022
3 160 628
3 194 761
3 362 906
3 393 855
3 463 117
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 046 906
2 239 673
2 454 021
2 516 285
2 645 815
2 740 495
2 841 630
3 015 272
138,8/ 147,3
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
548 898
575 245
619 539
628 743
686 449
706 707
753 721
787 272
137,3/ 143,4
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
332 604
384 158
411 049
435 940
437 767
451 331
461 844
500 977
138,9/ 150,6
акцизы
тыс. руб.
176 907
201 256
236 251
236 251
238 329
238 329
242 862
242 862
137,3/ 137,3
налог на иущество организаций
тыс. руб.
783 197
895 462
980 047
1 006 951
1 069 844
1 129 240
1 165 715
1 265 211
148,8/ 161,5
земельный налог
тыс. руб.
71 615
67 996
73 500
73 500
77 738
77 738
80 000
80 000
111,7/ 111,7
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 200 659
1 340 882
1 444 130
1 465 584
1 600 096
1 647 316
1 756 905
1 835 110
146,3/152,8
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
133 685
115 556
133 635
134 900
135 688
137 150
137 488
138 950
102,8/103,9
Неналоговые доходы
тыс. руб.
116 423
82 924
81 668
81 788
79 445
79 575
80 315
80 435
69,0/ 69,1
Прочие доходы
тыс. руб.
24 438
20 100
20 200
20 300
20 300
20 400
20 400
20 500
83,5/ 83,9
Итого доходов
тыс. руб.
8 843 426
10 824 234
11 656 081
11 852 465
12 520 161
13 149 754
13 471 229
14 296 393
152,3/ 161,7
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
1 564 472
1 020 904
582 337
773 652
-142 501
-62 502
-343 746
-434 715
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
1 689 307
1 915 016
2 046 437
2 093 366
2 235 108
2 297 449
2 420 437
2 540 060
143,3/150,4
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
1 818 780
2 225 368
2 488 490
2 539 675
2 720 235
2 861 613
2 941 897
3 164 329
161,8/ 174,0
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
364 922
252 729
192 621
192 621
194 848
194 848
200 281
200 281
54,9/ 54,9
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
4 707 637
4 908 559
4 924 643
5 214 072
4 617 994
4 901 712
4 818 307
5 069 393
102,4/ 107,7
Всего доходов
тыс. руб.
10 407 898
11 845 138
12 238 418
12 626 117
12 377 660
13 087 252
13 127 483
13 861 678
126,1/ 133,2
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
4 954 220
6 332 255
6 750 654
6 846 932
7 178 556
7 602 156
7 696 354
8 168 684
155,3/ 164,9
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
197 930
205 850
192 658
192 658
183 454
183 454
183 454
183 454
92,7/ 92,7
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
242 874
170 343
139 272
139 272
142 970
142 970
142 970
142 970
58,9/ 58,9
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
133 803
122 341
56 870
56 870
83 660
83 660
83 660
83 660
62,5/ 62,5
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
456 261
766 909
678 109
678 109
120 610
120 610
147 181
153 071
32,3/ 33,5
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
75 577
79 528
69 736
71 228
68 736
70 511
70 511
75 400
93,3/ 99,8
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
692 725
276 297
190 910
190 910
197 658
197 658
197 658
197 658
28,5/ 28,5
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
1 253
875
437
437
133
133
133
133
10,6/10,6
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
3 623 575
3 924 031
4 134 706
4 424 135
4 364 888
4 648 606
4 565 201
4 816 287
126,0/ 132,9
Прочие расходы
тыс. руб.
0
0
12 566
12 566
23 994
23 994
27 360
27 360
0,0
Всего расходов
тыс. руб.
10 378 218
11 878 429
12 225 918
12 613 117
12 364 660
13 073 752
13 114 482
13 848 677
126,4/ 133,4
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
29 680
-33 291
12 500
13 000
13 000
13 500
13 001
13 001
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
25 090,3
26295
28320
28 740,0
31379
32304
34454
35987
в % к предыду-щему году
111,2
104,8
107,7
109,3
110,8
112,4
109,8
111,4
137,3/143,4
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
60,081
60,007
59,968
60,012
59,978
60,108
60,045
60,245
99,9/100,3
в % к пред. году
99,9
99,9
99,9
100
100
100,2
100,1
100,2
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
16,2
16,8
17,3
17,3
17,8
17,9
18,3
18,4
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
55,1
54,1
53,2
53,2
52,3
52,4
51,6
51,6
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
28,7
29,1
29,5
29,5
29,9
29,7
30,1
30
Численность родившихся
тыс. чел.
0,772
0,795
0,79
0,812
0,792
0,814
0,783
0,811
101,4/ 105,1
Общий коэффициент рождаемости*
промилле
12,8
13,2
13,2
13,5
13,2
13,5
13
13,5
101,6/105,5
Численность умерших
тыс.чел.
1,087
1,099
1,104
1,089
1,108
1,095
1,114
1,106
102,5/101,7
Общий коэффициент смертности*
промилле
18,1
18,3
18,4
18,1
18,5
18,2
18,6
18,4
102,8/101,7
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,315
-0,304
-0,314
-0,277
-0,316
-0,281
-0,331
-0,295
105,1/93,7
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
0,231
0,24
0,3
0,35
0,35
0,4
0,43
0,45
186,1/194,8
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего*)
человек
38611 (оценка)
37894
37634
37907
37532
37887
37604
38047
97,4/98,5
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
29516
28311
27572
27702
27062
27310
26614
26914
90,2 /91,2
иностранные трудовые мигранты
человек
1539
1650
1732
1800
1810
1865
1900
1973
123,5/128,2
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
7556
7933
8330
8405
8660
8712
9090
9160
120,3 / 121,2
Занятые в экономике - всего
человек
24866
24403
24199
24370
24171
24475
24255
24616
97,5 / 99,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1932
1879
1915
2020
2039
2109
2105
2195
109,0 / 113,6
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
11813
11612
11520
11517
11322
11303
11244
11236
95,2 /95,1
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
403
520
540
520
460
450
460
450
114,1 / 111,7
в% к предыдущ. году
98,3
129
103,8
100
85,2
86,5
100
100
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
1,2
1,6
1,6
1,5
1,4
1,3
1,4
1,3
116,7 /108,3
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2767,87
2754,64
2951,13
2969,67
3199,91
3248,81
3484,22
3578,38
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
107,2
85,5
100,5
101,8
102,1
103,5
103,7
105,2
91,0 / 94,8
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3013
3038
3040
3051
3100
3123
3145
3162
104,4 / 104,9
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
