Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3 нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом о результатах проведения общественного обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2021-2023 годы от 09.10.2020, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2021-2023 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.Н.Федотов
Приложение
к постановлению администрации
от " 30 " 10 2020г. № 2045а
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2021-2023 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2019
2020
2021
2022
2023
2023 год к 2019 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
консервативный вариант
базовый вариант
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
56,2
55,0
54,2
54,4
53,7
53,9
53,2
53,5
94,7/95,3
в % к пред. году
98,3
97,9
98,6
98,9
99,0
99,1
99,1
99,3
100,8/101,0
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
10,1
10,0
9,5
9,6
9,4
9,5
9,3
9,7
91,7/96,1
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
29,1
29,5
29,6
29,7
30,2
30,3
30,6
31,5
105,3/108,2
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
17,4
15,5
15,2
15,2
14,2
14,2
12,0
12,3
68,8/70,7
Численность родившихся
тыс. чел.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
115,3/122,4
Общий коэффициент рождаемости
промилле
8,7
9,4
9,7
9,9
10,3
10,6
10,6
11,2
122,3/129,1
Численность умерших
тыс.чел.
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
106,5/103,4
Общий коэффициент смертности
промилле
16,1
17,6
18,2
17,6
18,2
17,6
18,2
17,5
112,9/108,9
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,4
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
96,2/81,1
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего)
человек
33361
32870
32472
32880
31869
32719
32156
32514
96,4/97,5
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
26 228
25 936
25 417
25 674
24 756
25 443
25 064
25 241
95,6/96,2
иностранные трудовые мигранты
человек
310
180
470
520
600
650
650
700
209,7/225,8
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
6 823
6 754
6 585
6 686
6 513
6 626
6 442
6 573
94,4/96,3
Занятые в экономике - всего
человек
29223
28655
28376
28707
27810
28584
28130
28412
96,3/97,2
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1 689
1 791
1 720
1 773
1 705
1 757
1 691
1 743
100,1/103,2
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
2 449
2 424
2 376
2 400
2 354
2 378
2 335
2 359
95,3/96,3
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
499
883
881
800
875
789
854
723
171,1/144,9
в% к предыдущ. году
94,0
177
100
91
99
99
98
92
103,9/97,5
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
1,70
3
3
3
3
3
3
2
164,7/140
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
46 158,9
55 703,1
60 135,5
61 699,1
64 573,5
66 900,4
69 458,1
71 827,9
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
98,4
108,4
103,1
106,6
102,7
104,0
102,8
103,0
118/123,8
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
636,8
715,5
745,8
798,0
775,7
882,9
809,9
940,3
Индекс производства
в % к предыдущему году
123,1
105,1
101,5
113,6
100,4
102,5
100,3
102,5
107,4/125,4
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
23 234,0
28 216,1
32 320,4
32 829,8
35 222,7
36 118,9
38 097,3
38 796,0
Индекс производства
в % к предыдущему году
123,5
101,7
109,6
112,9
103,9
105,5
102,9
102,8
119,2/124,5
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
22 148,8
26 625,2
26 914,9
27 911,7
28 411,4
29 724,8
30 375,2
31 903,0
Индекс производства
в % к предыдущему году
89,4
115,6
97,2
100,8
101,5
102,4
102,8
103,2
117,2/123,1
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
139,3
146,3
154,4
159,6
163,7
173,8
175,7
188,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
94,2
95,9
101,5
104,9
101,9
104,7
103,2
104,4
102,4/110
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
11 048,0
12 840,0
10 409,0
13 315,0
10 409,0
13 714,0
10 409,0
14 509,0
94,2/131,3
тепловая энергия
тыс. Гкал
288,8
283,0
283,0
283,0
283,0
283,0
283,0
283,0
98,0/98,0
щебень
тыс.м3
1 391,9
1 221,0
1 098,0
1 282,0
1 098,0
1 371,7
1 098,0
1 440,3
78,9/103,5
цемент
тыс. тонн
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
известь строительная
тыс. тонн
43,8
45,0
45,0
48,0
45,0
48,0
45,0
48,0
102,7/109,6
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 703,0
1 315,2
1 223,0
1 288,9
1 210,7
1 263,0
1 198,7
1 237,8
70,4/72,7
кондитерские изделия
тонн
4 798,0
4 942,0
5 090,3
5 437,0
5 242,7
5 980,0
5 504,8
6 578,0
114,7/137,1
медицинские препараты
тыс. упаковок
545,0
355,5
350,0
391,6
367,5
430,7
385,9
473,8
70,8/86,9
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 618,0
2 269,7
2 292,7
2 560,0
2 338,6
2 850,0
2 408,7
2 905,0
92,0/111,0
Инвестиции (без НДС)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
2 705,1
1 971,0
1 999,5
2 212,0
2 430,1
2 668,8
2 474,1
2 804,9
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
84,5
67,1
96,1
106,7
115,5
115,0
97,1
100,3
72,3/82,6
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
22,4
217,7
223,9
278,1
694,7
749,4
856,3
905,1
3822,8/4040,6
из областного бюджета
млн. руб.
45,4
183,6
138,7
237,1
278,0
352,6
245,9
314,8
541,6/693,4
из местного бюджета
млн. руб.
7,5
19,1
21,6
26,8
24,0
33,3
26,1
31,6
348,0/421,3
собственные средства
млн. руб.
2 284,6
1 516,3
1 344,1
1 398,8
1 374,9
1 475,0
1 215,0
1 422,6
53,2/62,3
Привлеченные средства, их них:
млн. руб.
420,5
467,2
655,4
813,2
1 055,5
1 193,8
1 259,1
1 382,3
299,4/328,7
кредиты банков
млн. руб.
325,6
2,0
24,3
24,3
19,3
19,3
0,0
0,0
0,0
заемные средства других организаций
млн. руб.
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие инвестиции
млн. руб.
8,7
32,3
246,9
246,9
39,2
39,2
130,8
130,8
1503,4/1503,4
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
3 803 106
3 995 258
4 205 313
4 242 461
4 461 076
4 535 746
4 746 227
4 858 691
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
100,50
101,50
101,60
102,30
102,10
102,90
102,30
103,00
107,7/110,1
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
104,5
103,2
103,5
103,6
104,0
104,0
104,0
104,0
115,5/115,6
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
102,0
98,6
105,4
106,1
104,8
104,2
105,8
105,0
115,2/114,5
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
104,9
108,6
105,6
105,2
105,2
104,9
104,8
104,8
126,4/125,6
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3 018,00
2 918,00
2 905,00
2 920,00
2 934,00
2 964,00
2 978,00
3 008,00
98,7/99,7
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
70,70
72,00
73,00
75,00
74,00
75,00
75,00
76,00
106,1/107,5
Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками
учреждений на 10 тыс. населения
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
100/100
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 10 тыс. населения
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
100/100
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории муниципального образования
посещений на 1000 чел. населения
3 926,00
3 141,00
3 930,00
3 932,00
3 931,00
3 939,00
3 932,00
3 941,00
100,2/100,4
Физическая культура и спорт
Доля жителей муниципаль-ного образования, система-тически занимающихся фи-зической культурой и спор-том, в общей численности населения муниципального образования
%
37,80
42,10
44,30
45,10
46,70
48,50
49,30
49,80
130,4/131,7
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО)
Количество СОНКО, зарегистрированных на территории муниципального образования
единиц
71,00
69,00
71,00
72,00
71,00
73,00
71,00
74,00
100/104,2
Количество СОНКО муниципального образования, получивших финансовую поддержку
единиц
10,00
6,00
6,00
7,00
6,00
8,00
6,00
9,00
60/90
в т.ч. в рамках муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие СОНКО
единиц
6,00
2,00
2,00
3,00
2,00
4,00
2,00
5,00
33,3/83,3
Количество непосредственных участников мероприятий, проведенных СОНКО
человек
6 710,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 700,00
6 600,00
6 750,00
98,4/100,6
Количнство благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО
человек
10 834,00
10 750,00
10 800,00
10 850,00
10 800,00
10 900,00
10 800,00
10 950,00
99,7/101,1
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
34 045
34 585
36 625
37 179
38 530
39 521
40 803
42 287
в % к предыду-щему году
108
100
106
108
105
106
106
107
118,3/122,6
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
5 934 450
5 875 100
6 140 039
6 362 735
6 635 111
6 897 205
6 460 006
6 659 800
108,9/112,2
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
1 186 890
1 175 020
1 228 008
1 272 547
1 327 022
1 379 441
1 292 001
1 331 960
108,9/112,2
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 465 355
2 571 365
2 648 506
2 648 506
2 754 446
2 754 446
2 864 624
2 864 624
116,2/116,2
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 489 326
2 440 650
2 471 361
2 484 405
2 552 225
2 579 310
2 666 781
2 707 544
107,1/108,8
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
678 420
672 556
691 549
704 593
726 127
753 212
769 694
810 457
113,5/119,5
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
383 454
332 218
349 063
349 063
366 764
366 764
383 268
383 268
100,0/100,0
акцизы
тыс. руб.
350 253
355 502
367 277
367 277
381 288
381 288
394 728
394 728
112,7/112,7
налог на иущество организаций
тыс. руб.
831 228
831 228
833 721
833 721
852 897
852 897
886 160
886 160
106,6/106,6
земельный налог
тыс. руб.
62 704
62 798
48 586
48 586
39 315
39 315
39 315
39 315
62,7/62,7
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 783 045
1 814 999
1 895 934
1 895 934
1 961 895
1 961 895
1 991 470
1 991 470
111,7/111,7
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
183 267
186 348
181 165
181 165
185 834
185 834
193 616
193 616
105,6/105,6
Неналоговые доходы
тыс. руб.
122 808
84 736
44 780
44 780
37 264
37 264
36 995
36 995
30,1/30,1
Прочие доходы
тыс. руб.
843 708
856 395
356 101
356 101
226 892
226 892
227 053
227 053
26,9/26,9
Итого доходов
тыс. руб.
13 638 692
13 643 245
13 556 721
13 792 461
14 167 833
14 457 012
14 246 929
14 487 486
104,5/106,2
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
585 590
812 886
1 015 004
1 024 556
1 081 038
1 090 979
1 269 984
1 265 988
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
846 067
800 459
835 135
825 583
877 247
867 306
904 116
908 112
106,9/107,3
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
4 328 286
4 351 274
4 516 871
4 516 871
4 738 505
4 738 505
4 808 313
4 808 313
111,1/111,1
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
264 866
241 367
255 882
255 882
262 664
262 664
268 083
268 083
101,2/101,2
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
5 495 077
5 723 252
6 111 128
6 111 128
6 434 126
6 434 126
6 714 330
6 714 330
122,2/122,2
Всего доходов
тыс. руб.
14 224 282
14 456 131
14 571 725
14 817 017
15 248 871
15 547 991
15 516 913
15 753 474
109,1/110,8
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
7 212 915
7 271 445
7 560 537
7 738 694
8 062 535
8 272 210
8 032 629
8 192 464
111,4/113,6
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
204 885
223 245
222 771
222 771
231 682
231 682
240 950
240 950
117,6/117,6
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
195 445
178 360
192 712
192 712
198 346
198 346
204 206
204 206
104,5/104,5
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
134 983
164 245
168 392
168 392
175 127
175 127
182 132
182 132
134,9/134,9
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
386 584
400 293
89 119
89 119
146 115
146 115
140 761
140 761
36,4/36,4
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
260 474
147 849
134 808
134 808
82 853
82 853
83 153
83 153
31,9/31,9
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
1 298 246
1 369 632
1 423 747
1 423 747
1 294 018
1 294 018
1 170 270
1 170 270
90,1/90,1
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
2 928
3 850
6 899
6 899
8 443
8 443
10 792
10 792
368,6/368,6
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
4 475 083
4 740 390
5 017 274
5 017 274
5 296 518
5 296 518
5 531 218
5 531 218
123,6/123,6
Прочие расходы
тыс. руб.
44 118
37 269
31 202
31 202
32 450
32 450
33 748
33 748
76,5/76,5
Всего расходов
тыс. руб.
14 215 661
14 536 578
14 847 461
15 025 618
15 528 087
15 737 762
15 629 859
15 789 694
109,9/111,1
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
8 621
-80 447
-275 737
-208 602
-279 216
-189 771
-112 946
-36 220
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
125,8
127,7
122,1
126,4
120,4
124,7
118,7
122,9
в % к предыдущему году
101,9
101,5
95,6
99,0
98,6
98,6
98,6
98,6
94,4/97,7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
100 / 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
183,95
100 / 100
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе:
км
2,396
6,547
2
4
2
4
2
4
83,5/166,9
в рамках НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
0
0
0
0
0
0
0
0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
32 439,5
29 774,1
27 332,6
30 380,0
27 888,8
30 690,0
28 173,0
31 000,0
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.тн
2,83
2,80
2,80
2,74
2,78
2,70
2,75
2,62
в % к предыдущему году
108,80
98,90
100,00
97,90
99,30
98,50
98,90
97,00
97,1/92,5
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
3 530,0
3 529,0
3 423,7
3 353,1
3 389,5
3 286,0
3 355,6
3 220,3
в % к предыдущему году
80,8
99,9
97,0
94,9
99,0
98,0
99,0
98,0
95,0/91,1
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
738
635
597
622
598
628
604
643
81,8/87,1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства - всего
