Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 3нпа «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом заседания коллегии администрации городского округа Жигулевск от 18.10.2017 №2-К, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2018-2020 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
Глава городского округа В.Я.Классен
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2018-2020 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2016
2017
2018
2019
2020
2020 год к 2016 году, %
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
консервативный вариант
базовый вариант
целевой вариант
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
106,7
104,1
104,2
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
117,3/117,1/117,1
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
103,3
104,3
103,6
103,9
103,9
104,1
104,3
104,4
104,2
104,7
104,7
117,2/118,2/118,4
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
108,3
105,3
105,0
104,5
105,2
104,2
104,4
104,3
104,0
104,1
104,7
119,8/119,6/121
Промышленное производство
Промышленное производство (РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" + РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" + РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
37 689,7
39 018,5
40 555,6
41 373,2
41 842,5
43 167,0
44 463,5
45 330,3
45 878,7
47 750,2
48 885,3
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
110,9
99,3
98,2
100,1
101,2
101,7
102,3
103,1
101,9
102,9
103,3
101,1/104,6/107
Раздел В. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
699,4
475,1
429,4
467,8
495,0
440,7
485,5
516,3
459,5
508,5
540,1
Индекс производства
в % к предыдущему году
87,7
65,1
86,9
94,5
100,0
98,8
99,6
100,0
100,3
100,4
100,0
56,1/61,5/65,1
Раздел С. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
16 961,0
18 737,9
20 278,9
20 824,8
21 220,4
21 742,1
22 726,3
23 407,6
23 381,4
24 859,8
25 770,5
Индекс производства
в % к предыдущему году
120,6
107,2
101,0
103,5
105,5
103,1
104,2
105,3
102,9
104,4
105,1
114,9/120,7/125,2
РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
19 900,0
19 655,6
19 686,2
19 919,1
19 965,4
20 810,2
21 076,8
21 231,5
21 849,7
22 192,7
22 385,6
Индекс производства
в % к предыдущему году
102,1
93,7
95,7
96,8
97,0
100,3
100,4
100,9
101,0
101,2
101,4
90,8/92,2/93
РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
129,3
149,9
161,0
161,6
161,6
174,0
174,9
174,9
188,0
189,2
189,1
Индекс производства
в % к предыдущему году
126,4
108,0
103,6
103,9
103,9
103,9
104,1
104,1
103,9
104,0
104,0
120,8/121,5/121,5
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
10 671
10 109
9 600
10 230
10 440
9 600
10 350
10 610
9 600
10 440
10 705
90/97,8/100,3
тепловая энергия
тыс. Гкал
361
347
347
361
363
347
361
363
347
361
363
96,1/100/100,6
щебень
тыс.м3
1 197
1 041
974
1 008
1 040
974
1 008
1 040
974
1 008
1 040
81,4/84,2/86,9
цемент
тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
известь строительная
тыс. тонн
42
42
40
42
43
41
43
43
42
43
45
100/102,4/107,1
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 758
1 646
1 662
1 680
1 695
1 679
1 715
1 750
1 695
1 746
1 790
96,4/99,3/101,8
кондитерские изделия
тонн
4 681
5 515
5 642
5 779
6 050
5 770
6 055
6 491
5 850
6 257
6 840
125/133,7/146,1
медицинские препараты
тыс. упаковок
643
1 155
1 208
1 209
1 212
1 243
1 259
1 273
1 280
1 308
1 377
199,1/203,4/214,2
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
2 084
2 003
2 103
2 230
2 502
2 155
2 340
2 627
2 232
2 460
2 758
107,1/118/132,3
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
963
783
780
783
790
783
789
798
788
796
807
81,8/82,7/83,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
4,561
4,151
4,134
4,143
4,168
4,134
4,151
4,185
4,142
4,168
4,210
90,8/91,4/92,3
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
5 198,02
5 426,73
5 666,38
5 762,32
5 779,25
5 952,13
6 106,79
6 148,84
6 270,69
6 465,51
6 561,20
120,6/124,4/126,2
Инвестиции (без НДС)
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
4 678,9
3 622,8
3 247,4
3 511,0
3 589,9
3 005,0
3 263,4
3 432,7
2 750,0
3 055,3
3 349,9
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
60,4
73,5
85,4
92,7
94,2
88,8
89,1
91,6
88,0
89,9
93,2
49,1/54,6/59,1
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
из федерального бюджета
млн. руб.
11,4
3,4
16,1
16,6
16,6
16,1
16,6
16,6
16,1
16,6
16,6
из областного бюджета
млн. руб.
34,9
27,0
71,1
79,0
132,5
165,9
185,5
338,4
7,2
7,4
282,5
из местного бюджета
млн. руб.
8,0
4,5
30,0
32,2
32,2
10,0
11,1
28,1
5,3
5,5
21,5
собственных средств предприятий
млн. руб.
4 404,8
3 780,4
3 034,9
3 287,8
3 312,8
2 801,0
3 038,0
3 037,1
2 708,2
3 012,3
3 015,3
кредитов банков
млн. руб.
0,0
84,8
84,8
84,8
84,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
заемные средства других организаций
млн. руб.
210,9
136,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
прочие инвестиции
млн. руб.
8,8
7,4
9,5
9,7
10
11
11,2
11,5
12,2
12,5
13
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.т
2,66
2,70
2,70
2,65
2,63
2,65
2,63
2,61
2,63
2,60
2,60
в % к предыдущему году
39,8
101,5
100
98,1
97,4
98,1
99,2
99,2
99,2
98,9
99,6
98,8/97,7/97,7
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
4 190,0
4 190,0
4 064,3
3 980,5
3 938,6
4 023,7
3 900,9
3 820,4
3 983,5
3 822,9
3 705,8
в % к предыдущему году
110,0
100,0
97,0
95,0
94,0
99,0
98,0
97,0
99,0
98,0
97,0
95,1/91,2/88,4
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
млн. руб. в ценах соответствующих лет
129,9
129,0
127,5
128,5
129,3
129,5
131,7
133,4
131,3
133,9
135,7
в % к предыдущему году
101,4
99,3
98,8
99,6
100,2
101,6
102,5
103,2
101,4
101,6
101,7
101,1/103/104,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
100/100/100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
51,77
100/100/100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
197,65
100/100/100
Пассажирооборот транспорта общего пользования
млн. пассажиро-километров
39,449
39,000
38,901
38,901
38,914
38,901
38,901
38,914
38,901
38,901
38,914
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
5 417 640
5 857 715
6 109 596
6 250 182
6 379 052
6 408 966
6 662 694
6 927 650
6 729 414
7 129 083
7 564 993
124,2/131,6/139,6
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
1 083 528
1 171 543
1 221 919
1 250 036
1 275 810
1 281 793
1 332 539
1 385 530
1 345 882
1 425 817
1 512 998
124,2/131,6/139,6
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 029 226
2 262 590
2 595 191
2 595 191
2 621 142
2 683 427
2 683 427
2 737 095
2 710 261
2 710 261
2 764 466
133,6/133,6/136,2
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 726 572
3 158 494
3 309 228
3 345 225
3 361 923
3 493 159
3 562 285
3 594 903
3 705 436
3 792 425
3 837 618
135,9/139,1/140,7
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
624 763
558 007
582 560
585 350
589 255
615 183
621 057
631 092
651 479
659 563
677 162
104,3/105,6/108,4
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
595 714
771 513
795 972
800 977
805 071
825 197
834 417
842 613
855 010
861 473
875 741
143,5/144,6/147,0
акцизы
тыс. руб.
417 338
662 425
747 200
762 229
762 229
836 864
863 767
863 767
920 550
963 767
963 767
220,6/230,9/230,9
налог на иущество организаций
тыс. руб.
880 223
926 900
955 438
968 611
975 099
984 101
1 011 230
1 023 853
1 023 465
1 052 690
1 064 807
116,3/119,6/121
земельный налог
тыс. руб.
76 005
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
72 972
96/96/96
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 396 784
1 443 409
1 624 240
1 713 672
1 738 672
1 708 700
1 781 027
1 760 379
1 804 387
1 850 072
1 883 605
129,2/132,5/134,9
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
132 529
147 585
132 992
132 992
135 002
135 203
135 203
136 183
148 764
148 764
149 864
112,3/112,3/113,1
Неналоговые доходы
тыс. руб.
87 463
113 018
100 987
100 987
101 997
100 676
100 676
101 582
110 549
110 549
110 780
126,4/126,4/126,7
Прочие доходы
тыс. руб.
21 596
21 480
21 944
21 944
22 140
22 400
22 400
22 600
22 870
22 870
23 100
105,9/105,9/107
Итого доходов
тыс. руб.
11 679 281
12 837 614
13 739 092
14 005 107
14 202 631
14 393 689
14 788 870
15 119 786
15 049 721
15 582 064
16 151 257
128,9/133,4/138,3
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
162 046
-447 592
-1 149 780
-1 303 326
-1 144 137
-1 276 906
-1 469 105
-1 232 438
-1 459 211
-1 671 820
-1 512 012
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
887 863
1 133 860
1 209 886
1 224 284
1 229 514
1 290 765
1 316 665
1 325 774
1 376 273
1 409 711
1 423 969
155/158,8/160,4
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
4 035 999
4 364 559
4 661 231
4 800 379
4 863 626
4 896 088
5 062 387
5 118 561
5 150 536
5 329 707
5 481 708
127,6/132,1/135,8
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
267 851
231 101
223 747
223 747
233 144
223 747
223 747
242 470
223 747
223 747
252 169
83,5/83,5/94,1
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
4 818 057
4 819 726
4 497 590
4 497 590
4 715 859
4 686 200
4 686 200
4 969 427
4 843 851
4 843 851
5 141 496
100,5/100,5/106,7
Всего доходов
тыс. руб.
11 841 328
12 390 022
12 589 312
12 701 781
13 058 494
13 116 783
13 319 765
13 887 348
13 590 510
13 910 244
14 639 245
114,8/117,5/123,6
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
6 363 338
6 948 762
7 482 868
7 595 337
7 724 384
7 810 600
8 013 582
8 279 215
8 093 793
8 413 527
8 816 461
127,2/132,2/138,6
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
197 196
184 389
165 035
165 035
165 035
163 994
163 994
163 994
163 994
163 994
163 994
83,2/83,2/83,2
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
168 356
171 002
168 443
168 443
175 001
168 443
168 443
181 509
168 443
168 443
188 277
100,1/100,1/111,8
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
98 294
102 585
22 874
22 874
22 874
16 785
16 785
16 785
16 785
16 785
16 785
17,1/17,1/17,1
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
313 439
766 278
22 832
22 832
22 832
19 981
19 981
19 981
19 981
19 981
19 981
6,4/6,4/6,4
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
69 221
69 813
67 607
67 607
70 446
67 607
67 607
73 264
67 607
67 607
76 195
97,7/97,7/110,1
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
307 366
287 462
174 969
174 969
174 969
190 340
190 340
190 340
190 340
190 340
190 340
61,9/61,9/61,9
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
554
889
538
538
538
167
167
167
167
167
167
30,1/30,1/30,1
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
4 018 156
4 233 721
4 454 461
4 454 461
4 672 730
4 643 078
4 643 078
4 926 305
4 800 729
4 800 729
5 098 374
119,5/119,5/126,9
Прочие расходы
тыс. руб.
0
0
15 085
15 085
15 085
21 993
21 993
21 993
21 993
21 993
21 993
Всего расходов
тыс. руб.
11 535 920
12 764 901
12 574 712
12 687 181
13 043 894
13 102 988
13 305 970
13 873 553
13 543 832
13 863 566
14 592 567
117,4/120,2/126,5
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
305 408
-374 879
14 600
14 600
14 600
13 795
13 795
13 795
46 678
46 678
46 678
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
27 568,9
28 754
30 019
30 163
30 364
31 700
32 003
32 520
33 570
33 987
34 894
в % к предыду-щему году
104,9
104,3
104,4
104,9
105,6
105,6
106,1
107,1
105,9
106,2
107,3
121,8/123,3/126,6
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
59,163
58,345
57,691
57,691
57,745
57,225
57,225
57,415
56,837
56,837
57,180
96,1/96,1/96,6
в % к пред. году
98,9
98,6
98,9
98,9
99,0
99,2
99,2
99,4
99,3
99,3
99,6
96,1/96,1/96,6
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
17,2
17,6
17,9
17,9
18,0
18,2
18,2
18,3
18,4
18,4
18,5
107/107/107,6
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
53,1
52,3
51,5
51,5
51,5
50,8
50,8
50,8
50,2
50,2
50,2
94,5/94,5/94,5
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
29,7
30,1
30,6
30,6
30,5
31,0
31,0
30,9
31,4
31,4
31,3
105,7/105,7/105,4
Численность родившихся
тыс. чел.
0,623
0,635
0,630
0,630
0,665
0,624
0,624
0,667
0,621
0,621
0,670
99,7/99,7/107,5
Общий коэффициент рождаемости*
промилле
10,5
10,9
10,9
10,9
11,5
10,9
10,9
11,6
10,9
10,9
11,7
103,8/103,8/111,4
Численность умерших
тыс.чел.
0,980
0,989
1,014
1,014
0,991
1,012
1,012
0,992
1,020
1,020
0,994
104,1/104,1/101,4
Общий коэффициент смертности*
промилле
16,6
16,9
17,6
17,6
17,2
17,7
17,7
17,3
17,9
17,9
17,4
107,8/107,8/104,8
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,357
-0,354
-0,384
-0,384
-0,326
-0,388
-0,388
-0,325
-0,399
-0,399
-0,324
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,476
-0,450
-0,120
-0,120
-0,070
-0,04
-0,04
0,06
0,05
0,05
0,12
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего*)
человек
35214
34915
34178
34178
34508
33789
33789
34172
33500
33500
33940
95,1/95,1/96,4
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
28 452
28 015
27 128
27 128
27 358
26 589
26 589
26 872
26 160
26 160
26 500
91,9/91,9/93,1
иностранные трудовые мигранты
человек
362
400
480
480
500
570
570
600
630
630
650
174/174/179,6
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
6 400
6 500
6 570
6 570
6 650
6 630
6 630
6 700
6 710
6 710
6 790
104,8/104,8/106,1
Занятые в экономике - всего
человек
24 650
24 250
23 748
23 748
24 064
23 313
23 313
23 661
23 215
23 215
23 585
94,2/94,2/95,7
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1 690
1 591
1 682
1 682
1 712
1 702
1 702
1 750
1 776
1 776
1 866
105,1/105,1/110,4
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
8 874
9 074
8 748
8 748
8 732
8 774
8 774
8 761
8 509
8 509
8 489
95,9/95,9/95,7
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
864
740
680
680
650
540
540
500
500
500
480
57,9/57,9/55,6
в% к предыдущ. году
159,4
85,6
91,9
91,9
87,8
79,4
79,4
76,9
92,6
92,6
96
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
2,5
2,3
2,1
2,1
2,0
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
60/60/60
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
3 100 761,00
3 237 194,48
3 380 148,99
3 437 382,59
3 447 482,64
3 550 606,53
3 642 869,32
3 667 949,15
3 740 634,99
3 856 855,11
3 913 936,49
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
98,6
100,0
100,4
102,1
102,4
101,0
102,0
102,5
101,3
101,9
102,8
102,7/106,1/107,9
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3 061
3 061
3 061
3 061
3 086
3 086
3 086
3 125
3 125
3 125
3 160
102,1/102,1/103,2
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
