Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 06.06.2014 № 055нпа «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период», протоколом заседания коллегии администрации городского округа Жигулевск от 20.10.2016 № 5-К, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2017-2019 годы в Думу городского округа Жигулевск в составе материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Жигулевск на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.
Глава городского округа В.Я.Классен
Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2017-2019 годы
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2015
2016
2017
2018
2019
2019 год к 2015 году, %
базовый вариант
консервативный вариант
целевой вариант
базовый вариант
консервативный вариант
целевой вариант
базовый вариант
консервативный вариант
целевой вариант
Промышленное производство
(РАЗДЕЛ C "Добыча полезных ископаемых"+РАЗДЕЛ D "Обрабатывающие производства"+РАЗДЕЛ E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
млн. руб. в ценах соответствующих лет
32 589,9
36 541,3
39 745,2
39 161,1
40 333,8
42 956,4
41 284,1
44 933,3
45 471,8
42 500,4
47 973,0
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
104,7
104,8
104,0
100,1
105,3
105,1
101,3
108,6
103,6
101,5
104,5
118,7/107,9/125,2
Раздел С. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
657,7
692,7
649,2
604,1
694,4
691,4
643,3
739,6
717,7
667,8
767,7
Индекс производства
в % к предыдущему году
64,4
93,2
88,0
81,9
94,1
99,4
93,9
100,0
100,0
100,4
100,0
81,5/72/87,7
Раздел D. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
13 756,0
16 406,2
18 386,0
18 129,0
18 713,6
20 366,4
19 760,7
21 403,0
21 970,8
20 847,0
23 355,3
Индекс производства
в % к предыдущему году
107,7
112,5
108,8
101,9
110,1
107,6
103,5
111,6
105,6
104,2
106,8
139,1/123,6/147,6
РАЗДЕЛ E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
18 176,2
19 442,4
20 710,0
20 428,0
20 925,7
21 898,7
20 880,1
22 790,7
22 783,4
20 985,6
23 850,0
Индекс производства
в % к предыдущему году
99,6
99,3
100,5
99,1
101,5
103,0
99,5
106,0
101,9
98,4
102,5
104,7/96,3/109,5
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен на товары и услуги
%
115,4
107
105,5
107,8
105,5
104,8
105,6
104,8
104,3
105,4
104,3
123,4/128,4/123,4
в среднем за год
Индекс-дефлятор промышленности
% к предыдущему году
107,8
103,8
103,5
105,2
102,7
103,3
103,4
102
102,3
102,8
101,3
113,5/116,2/110,1
Индекс-дефлятор инвестиций
% к предыдущему году
106,6
106
105
105,6
105,2
104,5
104,9
104,6
104,2
104,8
104,4
121,2/123,1/121,8
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
электроэнергия
млн. кВт.ч
10 398
9 600
9 750
9 600
10 020
9 900
9 600
10 180
10 190
9 600
10 475
98/92,3/100,7
щебень
тыс.м3
1 297
1 288
1 133
1 055
1 212
1 127
990
1 212
1 127
995
1 212
86,9/76,7/93,4
цемент
тыс. тонн
380,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
известь строительная
тыс. тонн
49,5
49,5
50,0
50,0
55,0
52,0
50,0
57,0
54,0
50,0
59,0
109,1/101/119,2
хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1 991
1 901
1 901
1 810
2 090
1 950
1 855
2 145
1 990
1 900
2 200
99,9/95,4/110,5
кондитерские изделия
тонн
4 190
6 103
7 410
6 103
7 519
8 892
7 324
8 620
9 861
8 122
9 100
235,3/193,8/217,2
лекарственные средства
млн. руб.
6 555,0
7 311,0
7 732,0
7 562,0
7 832,0
8 092,0
7 883,0
8 433,0
8 737,0
8 197,0
9 308,0
133,3/125/142
медицинские препараты
тыс. упаковок
2 058,0
1 250,0
1 323,0
1 293,0
1 338,0
1 385,0
1 347,0
1 442,0
1 495,0
1 400,0
1 592,0
72,6/68/77,4
аккумуляторы свинцовые
тыс.шт.
1 851
2 070
2 383
2 263
2 850
2 842
2 700
3 400
2 842
2 700
3 400
153,5/145,9/183,7
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
единиц
765
724
727
725
730
733
728
738
741
734
750
96,9/95,9/98
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего
тыс.человек
6,351
6,215
6,234
6,226
6,242
6,253
6,237
6,269
6,272
6,248
6,296
98,8/98,4/99,1
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1807,356
1893,966
2006,221
2002,717
2008,551
2134,058
2123,434
2143,174
2292,661
2265,346
2346,968
126,9/125,3/129,9
Инвестиции (без НДС)
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
7157,9
6375,0
5218,5
5062,0
5740,0
2900,0
2813,1
3700,0
3148,9
3054,5
4000,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
90,4
84,0
78,0
75,2
86,0
53,2
53,0
61,6
104,2
103,6
103,6
36,3 / 34,7/ 46,1
Из общего объема инвестиций в основной капитал – финансируемые за счет:
федерального бюджета
млн. руб.
9,5
4,1
45,7
44,3
45,7
7,0
6,8
7,0
6,0
5,8
6,0
областного бюджета
млн. руб.
27,4
9,7
8,0
7,8
8,0
7,4
7,2
205,9
84,0
81,5
282,5
местного бюджета
млн. руб.
14,2
8,2
6,0
5,8
6,0
5,5
5,3
17,1
9,9
9,6
21,5
собственных средств предприятий
млн. руб.
7072,9
5919,0
5080,8
4928,4
5602,3
2874,5
2788,3
3464,3
3043,0
2951,7
3684,0
кредитов банков
млн. руб.
16,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
заемные средства других организаций
млн. руб.
0,0
428,0
72,0
72,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочих источников
млн. руб.
17,6
6
6
5
6
5,7
5,5
5,7
6
5,9
6
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс.т
6,685
2,700
2,700
-
2,650
2,650
-
2,600
2,600
-
2,600
в % к предыдущему году
87,6
40,4
100
-
98,1
98,1
-
98,1
98,1
-
100
38,9 / 38,9
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
тыс.куб.м
4647,0
4550,0
4400,0
-
4300,0
4300,0
-
3900,0
3700,0
-
3600,0
в % к предыдущему году
99,0
97,9
96,7
-
94,5
97,7
-
90,1
86,1
-
92,3
79,6 / 76,9
Инфраструктура
Объем услуг предприятий транспорта
тыс. руб. в ценах соответствующих лет
128160
128190
129215
-
129800
131799
-
132695
133650
-
135010
в % к предыдущему году
108,9
100,02
100,8
-
101,3
102
-
102,2
101,4
-
101,4
104,3 / 105,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения
км
11,60
11,60
11,60
-
11,60
11,60
-
11,60
11,60
-
11,60
100,0 / 100,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
км
51,77
51,77
51,77
-
51,77
51,77
-
51,77
51,77
-
51,77
100,0 / 100,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
197,65
197,65
197,65
-
197,65
197,65
-
197,65
197,65
-
197,65
100,0 / 100,0
Пассажирооборот транспорта общего пользования
тыс. пассажиро-километров
38,890
38,895
38,895
-
38,900
38,896
-
38,907
38,900
-
38,930
Сводный финансовый баланс
Доходы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
3 804 720
4 085 190
4 248 500
4 210 853
4 342 500
4 503 410
4 379 287
4 646 475
4 728 580
4 554 458
4 825 263
124,3/119,7/126,8
Справочно:
Налог на прибыль организаций
тыс. руб.
760 944
817 038
849 700
842 171
868 500
900 682
875 857
929 295
945 716
910 892
965 053
124,3/119,7/126,8
Амортизационные отчисления
тыс. руб.
2 500 436
2 625 458
2 703 171
2 703 171
2 730 476
2 780 893
2 780 893
2 866 900
2 895 156
2 895 156
2 924 400
115,8/115,8/117
Налоговые доходы
тыс. руб.
2 381 434
2 507 856
2 626 810
2 614 894
2 670 971
2 762 372
2 727 880
2 824 101
2 905 744
2 863 084
2 982 433
122/120,2/125,2
в том числе:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
575 115
610 188
632 473
628 494
646 799
672 319
650 547
685 607
714 003
686 327
733 599
124,1/119,3/127,6
налог на добавленную стоимость
тыс. руб.
460 052
529 100
558 201
550 264
560 846
584 995
572 275
600 105
610 150
595 166
636 111
132,6/129,4/138,3
акцизы
тыс. руб.
249 102
272 610
275 388
275 388
280 896
285 692
285 692
294 263
300 188
300 188
307 092
120,5/120,5/123,3
налог на иущество организаций
тыс. руб.
871 493
879 970
947 212
947 212
966 156
1 009 728
1 009 728
1 032 952
1 071 321
1 071 321
1 092 747
122,9/122,9/125,4
земельный налог
тыс. руб.
76 921
73 092
73 092
73 092
73 092
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
91/91/91
страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1 309 325
1 396 627
1 609 567
1 474 838
1 625 662
1 698 177
1 560 379
1 739 458
1 797 767
1 638 397
1 848 615
137,3/125,1/141,2
прочие налоговые доходы
тыс. руб.
148 751
142 896
140 444
140 444
143 182
139 638
139 638
141 174
140 082
140 082
142 884
94,2/94,2/96,1
Неналоговые доходы
тыс. руб.
91 251
89 215
82 690
82 690
82 830
67 909
67 909
68 500
68 521
68 521
68 834
75,1/75,1/75,4
Прочие доходы
тыс. руб.
22 072
21 500
21 600
21 600
21 800
21 700
21 700
21 850
21 800
21 800
21 950
98,8/98,8/99,4
Итого доходов
тыс. руб.
10 109 238
10 725 846
11 292 338
11 108 046
11 474 239
11 834 461
11 538 048
12 167 284
12 417 568
12 041 416
12 671 495
122,8/119,1/125,3
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
тыс. руб.
755 968
781 298
159 423
313 597
316 327
-171 880
25 235
-124 495
-254 237
4 417
-173 634
Средства, перечисляемые на федеральный уровень власти
тыс. руб.
656 920
714 668
747 053
738 965
753 519
780 549
767 332
801 965
815 302
799 622
846 105
124,1/121,7/128,8
Средства, перечисляемые на областной уровень власти
тыс. руб.
3 532 088
3 740 734
4 060 863
3 914 777
4 133 793
4 293 930
4 110 032
4 404 878
4 537 460
4 294 486
4 632 044
128,5/121,6/131,1
Средства, получаемые с федерального уровня власти (из федерального бюджета)
тыс. руб.
262 149
243 418
246 910
246 910
246 910
254 328
254 328
254 328
262 377
262 377
262 377
100,1/10,1/100,1
Средства, получаемые с областного уровня власти
тыс. руб.
4 682 827
4 993 282
4 720 429
4 720 429
4 956 729
4 648 271
4 648 271
4 828 020
4 836 148
4 836 148
5 042 138
103,3/103,3/107,7
Всего доходов
тыс. руб.
10 865 206
11 507 144
11 451 761
11 421 643
11 790 566
11 662 581
11 563 283
12 042 789
12 163 331
12 045 833
12 497 861
111,9/110,9/115
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
тыс. руб.
5 544 212
5 893 610
6 101 971
6 071 853
6 204 476
6 383 621
6 284 323
6 584 080
6 678 020
6 538 722
6 784 610
120,5/117,9/122,4
Расходы на общегосударственные вопросы
тыс. руб.
211 021
200 203
178 868
178 868
178 868
182 840
182 840
182 840
182 840
182 840
182 840
86,6/86,6/86,6
Расходы на национальную оборону
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
172 310
183 759
188 254
188 254
188 254
195 574
195 574
195 574
195 574
200 150
200 150
113,5/116,2/116,2
Расходы на национальную экономику
тыс. руб.
111 619
73 326
45 092
45 092
45 092
38 510
38 510
38 510
38 510
38 510
38 510
34,5/34,5/34,5
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
482 767
774 251
315 507
315 507
328 037
47 538
47 538
47 538
66 012
109 786
109 936
13,7/22,7/22,8
Расходы на охрану окружающей среды
тыс. руб.
79 072
74 009
73 733
73 733
73 733
73 733
73 733
73 733
73 733
73 733
73 733
93,2/93,2/93,2
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
тыс. руб.
314 581
287 608
226 301
226 301
226 301
220 499
220 499
220 499
220 499
220 499
220 499
70,1/70,1/70,1
Расходы на обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
786
819
140
140
140
0
0
0
0
0
0
0,0
Расходы государственных внебюджетных фондов
тыс. руб.
3 920 586
4 073 813
4 296 365
4 296 365
4 532 665
4 493 716
4 493 716
4 673 465
4 681 593
4 681 593
4 887 583
119,4/119,4/124,7
Прочие расходы
тыс. руб.
0
0
12 530
12 530
0
26 550
26 550
26 550
26 550
0
0
0,0
Всего расходов
тыс. руб.
10 836 954
11 561 398
11 438 761
11 408 643
11 777 566
11 662 581
11 563 283
12 042 789
12 163 331
12 045 833
12 497 861
112,2/111,2/115,3
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
тыс. руб.
28 252
-54 254
13 000
13 000
13 000
0
0
0
0
0
0
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников оорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
рублей
26 265,5
27 521
29 035
29 392
30 864
31 626
32 778
34 314
в % к предыду-щему году
104,7
104,8
105,5
106,8
106,3
107,6
106,2
108,5
124,8/130,7
Демография
Среднегодовая численность населения
тыс. чел
59,809
59,422
59,095
59,095
59,199
58,805
58,805
59,091
58,569
58,569
59,043
97,9/97,9/98,7
в % к пред. году
99,5
99,4
99,4
99,4
99,6
99,5
99,5
99,8
99,6
99,6
99,9
100,1/100,1/100,4
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
16,9
17,4
17,9
17,9
17,9
18,3
18,3
18,4
18,7
18,7
18,8
трудоспособном
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
54,0
53,2
52,3
52,3
52,4
51,5
51,5
51,7
50,8
50,8
51,0
старше трудоспособного
в % к среднегод.. числ-ти нас-я
29,1
29,4
29,8
29,8
29,7
30,2
30,2
29,9
30,5
30,5
30,2
Численность родившихся
тыс. чел.
0,730
0,755
0,748
0,748
0,789
0,740
0,740
0,777
0,735
0,735
0,785
100,7/100,7/107,5
Общий коэффициент рождаемости*
промилле
12,2
12,7
12,7
12,7
13,3
12,6
12,6
13,1
12,5
12,5
13,3
102,5/102,5/109
Численность умерших
тыс.чел.
1,018
1,023
1,043
1,043
1,020
1,041
1,041
1,022
1,046
1,046
1,025
102,8/102,8/100,7
Общий коэффициент смертности*
промилле
17,0
17,2
17,6
17,6
17,2
17,7
17,7
17,3
17,9
17,9
17,4
105,3/105,3/102,4
Естественный прирост/убыль
тыс.чел.
-0,288
-0,268
-0,295
-0,295
-0,231
-0,301
-0,301
-0,245
-0,311
-0,311
-0,240
108/108/83,3
Миграционный прирост / убыль
тыс.чел.
-0,171
-0,048
-0,044
-0,044
0,100
0,06
0,06
0,16
0,08
0,08
0,23
0
Трудовые ресурсы
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего*)
человек
37158
37031
37018
37018
37498
37186
37186
37453
37245
37245
37716
100,2/100,2/101,5
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
человек
28309
27931
27448
27448
27818
27216
27216
27463
26805
26805
27224
94,7/94,7/96,2
иностранные трудовые мигранты
человек
889
700
750
750
780
800
800
810
900
900
925
101,2/101,2/104
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике
человек
7960
8400
8820
8820
8900
9170
9170
9180
9540
9540
9567
119,8/119,8/120,2
Занятые в экономике - всего
человек
25252
24999
24846
24846
25228
24915
24915
25114
24954
24954
25341
98,8/98,8/100,4
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
человек
1810
1753
1747
1747
1847
1899
1899
1974
1930
1930
2020
106,6/106,6/111,6
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
человек
10096
10279
10425
10425
10423
10372
10372
10365
10361
10361
10355
102,6/102,6/102,6
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
человек
542
740
896
896
720
650
650
640
500
500
450
92,3/92,3/83
в% к предыдущ. году
134,5
136,5
121,1
121,1
97,3
72,5
72,5
88,9
76,9
76,9
70,3
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте
%
2,4
2,8
3,0
3,0
2,7
2,4
2,4
2,2
2,0
2,0
1,8
83,3/83,3/75
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2 936,3
3 077,0
3 259,4
3 253,7
3 263,2
3 467,1
3 449,8
3 481,9
3 724,8
3 680,4
3 813,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году
90,7
97,3
100,5
98
101
101,5
100,5
102,5
103,3
101,7
105,5
102,5/97,5/106,3
Социальная сфера
Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
3037
3062
3100
3120
3145
3160
3174
3189
104,5/105
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
