Администрация городского округа Жигулевск

Сайт находится в стадии наполнения
Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-11-12, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Чтобы помнили

№ 1515 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Жигулевск «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2014-2016 гг.»

22.08.2013

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2014-2016 гг.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014:

2.1. Постановление администрации городского округа Жигулевск от 17.07.2012 № 1511 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Жигулевск «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2013-2015 гг.».

2.2. Постановление администрации городского округа Жигулевск от 13.09.2012 № 1927а «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу городского округа Жигулевск «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2013-2015 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.07.2012 № 1511».

2.3. Постановление администрации городского округа Жигулевск от 23.05.2013 № 962 «О внесении изменений в ведомственную целевую Программу городского округа Жигулевск «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2013-2015 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 17.07.2012 № 1511».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигулевский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жигулевск по городскому хозяйству Гилева В.М.

 

 

 

Глава администрации                                                                       В.Я.Классен

 

Приложение

 

к постановлению администрации

городского округа Жигулевск

от«22» августа 2013 г. № 1515

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК «РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЖИГУЛЕВСК НА 2014-2016 ГГ.»

 

 Жигулевск 2013

 

 

Паспорт ведомственной целевой программы

 

Наименование субъекта бюджетного планирования

Администрация городского округа Жигулевск

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2014-2016 гг.»

Разработчик ведомственной целевой программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск

Исполнитель ведомственной целевой программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели программы:

- улучшение внешнего облика городского округа;

- повышение уровня благоустройства городского округа;

- увеличение пропускной способности и      приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог городского округа Жигулевск.

Задача программы:

- ремонт внутриквартальных дорог городского округа Жигулевск.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

Программа реализуется в 1 этап с 2014 по 2016 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

- площадь реконструированных внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

 

-   ремонт асфальтобетонных покрытий внутриплощадочных проездов с щебеночно-песчаным основанием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программы

Объем финансирования Программы на весь срок её реализации 12 000 000,00  руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 000 000,00 руб.

2015 год – 4 000 000,00 руб.

2016 год – 4 000 000,00 руб.*

Источник финансирования – бюджет городского округа Жигулевск.

Объем и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа Жигулевск

Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы

Соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования

Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется  департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация городского округа Жигулевск

* Объем финансирования по годам будет корректироваться с учетом темпов роста инфляции на рынке товаров и услуг.

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации ведомственной целевой программы

 

Разрушение дорожного покрытия внутриквартальных территорий является серьезной проблемой. Это обусловлено тем, что большинство внутриквартальных территорий не ремонтировалось на протяжении последних нескольких лет. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск находится в неудовлетворительном состоянии.

Обследование внутриквартальных территорий показало, что вследствие целого ряда причин, таких как: естественное старение твердых покрытий, некачественное восстановление в ходе ремонтных работ на инженерных сетях и содержание твердых покрытий с нарушением технологии, существующее состояние дорог и тротуаров не соответствует действующим нормативам.

В связи с недостаточным финансированием разрушенное асфальтовое покрытие во многих дворах не восстановлено, местами отсутствует совсем, бордюры отсутствуют либо утоплены в грунт, ширина проездов не соответствует потребностям современного города.

Все вышеперечисленные недостатки приводят к травматичности населения, созданию аварийных ситуаций, отсутствие бордюров влечет за собой разрушение покрытия, вытаптывание газонов, сход грунта на асфальтовое покрытие. В связи с этим необходимо выполнить ряд мероприятий по приведению придомовых и внутриквартальных проездов в надлежащий вид. В результате проведенных мероприятий будут одновременно решены вопросы по обеспечению нормального функционирования придомовых проездов, снижению травматичности жителей, улучшению эстетического облика микрорайонов городского округа Жигулевск.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожный ремонт внутриквартальных дорог может осуществляться только на основе ведомственных целевых программ.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием внутриквартальных территорий, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

 

 

 

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной

целевой программы

 

Целями ведомственной целевой программы «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2014-2016 гг.» являются:

-       улучшение внешнего облика городского округа;

-       повышение уровня благоустройства городского округа;

-       улучшение условий проживания населения;

-       увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог городского округа Жигулевск.

Ведомственная целевая программа «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2014-2016 гг.» разработана для решения задач, связанных с:

-       содержанием в надлежащем состоянии придомовых территорий;

-       ремонтом внутриквартальных дорог городского округа Жигулевск;

-       увеличением срока эксплуатации твердых покрытий.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в 1 этап с 2014 по 2016 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой

программы и целевые индикаторы

 

Программа разработана с целью проведения в городском округе Жигулевск комплексного благоустройства дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек. Реализация программы позволит повысить уровень комфортного проживания населения с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, обеспечить безопасность дорожного движения.

Выполнение мероприятий по ремонту придомовой территории, предусмотренных программой, направлено на улучшение показателей системы внутриквартальных дорог городского округа и будет способствовать увеличению доли отремонтированных  внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск от общей протяженности внутриквартальных территорий общего пользования городского округа Жигулевск.

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в таблице:

 

 

 

 

 

 

№ п\п

Наименование целевого индикатора (показателя)

 

Единица измерения

Базовый уровень 2013 год

Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)

2014

2015

2016

1

Площадь отремонтированных внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск

м2

4224,4

4224,4

8448,8

12673,2

 

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

 

Срок реализации Программы в целом - 3 года (2014-2016 гг.).

Объем финансирования Программы на весь срок её реализации —       12 000 000,00 рублей.

№ п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Срок реализации

2014 год

2015 год

2016 год

1

Ремонт асфальтового покрытия

м2

4224,4

4224,4

4224,4

 

Исполнитель данных мероприятий определится по результатам конкурса на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.

 

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

 

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень состояния придомовых территорий городского округа Жигулевск.

Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной Программы с учетом предусмотренной эффективности расходования бюджетных средств доля реконструированных внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск от общей протяженности внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск полностью приблизится к запланированному значению индикатора.

Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения   важнейшего   целевого   индикатора и показателя.   В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.

 

6. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей

 

Оценка эффективности программы производится на основе данных о динамике плановых и фактических показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий программы с анализом причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведённые затраты сопоставляются с плановыми значениями.

В результате реализации Программы предусматривается ремонт придомовых территорий городского округа Жигулевск.

Реализация Программы позволит повысить качество и уровень состояния придомовых территорий городского округа Жигулевск.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется (отраслевым структурным подразделением) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Стоимость увеличения площади реконструированных внутриквартальных территорий городского округа Жигулевск (T1) определяется на основании расчетов по формуле 1.

 

                                              V1

                              T1 = _________ ,                (1) 

                                             D

 

где:

V1 - затраты на выполнение мероприятий Программы за отчетный период; 

D – площадь реконструированных придомовых территорий на конец отчетного периода.

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности реализации Программы

 

Наименование
показателя

Единица   
измерения

Значение показателя
на конец

2014 год

2015 год

2016 год

T1

руб./м2

946,88

946,88

946,88

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.

          (2)

где          –  общее число целевых показателей (индикаторов);

–  плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

 –  текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

 –  плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

 

7.  Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

 

Обоснованием в потребности ресурсов: 2014-2016 годы – 12 000 000,00 руб. является локальный ресурсный сметный расчет №РС-291 «Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог», представленный в приложении к Программе.

В 2014 году на ремонт придомовых территорий площадью 4224,4 м2 необходимо выделение средств в размере 4 000 000,00 руб.

В 2015 году на ремонт придомовых территорий площадью 4224,4 м2 необходимо выделение средств в размере 4 000 000,00 руб.

В 2016 году на ремонт придомовых территорий площадью 4224,4 м2 необходимо выделение средств в размере 4 000 000,00 руб.

 8. Механизм управления реализации ведомственной целевой

Программы

 

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утверждённых целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет администрация городского округа Жигулёвск;

- за реализацию конкретного мероприятия программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулёвск;

- за финансирование  программных  мероприятий ГРБС - администрация городского округа Жигулевск;

- за осуществление мониторинга реализации Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулёвск;

- за формирование отчётности о ходе реализации программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округ Жигулёвск.

 

Приложение

к ведомственной целевой  программе «Ремонт придомовых территорий в городском округе Жигулевск на 2013-2015 годы»

 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-291

(локальная ресурсная смета)

 

 

 

 

 

 

 

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание : ЛС-394   Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог

 

 

 

Сметная стоимость : 0,95 тыс. руб.

 

 

 

 

Средства на оплату труда : 0,1 тыс. руб.

 

 

 

 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2013

 

 

 

 

Шифр,

Наименование работ и затрат,

 

Количество

Сметная стоимость,

номера

характеристика оборудования и его

Ед.

единиц по

руб.

п/п

нормативов

масса, расход ресурсов на единицу

изм.

проектным

на единицу

общая

 

и коды

измерения

 

данным

измерения

 

 

ресурсов

 

 

 

 

 

1

27-03-005-01

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2

100 м2

0,01

37 626,58

376,27

2

C410-33 код:410-0021

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I

т

0,1208

1 893,87

228,78

 

 

Итоги по смете

 

 

 

 

 

 

Оплата труда рабочих

чел.-ч

0,6831

 

62,96

 

 

Оплата труда машинистов

чел.-ч

0,266

 

34,71

 

 

Фонд оплаты труда

чел.-ч

0,9491

 

97,67

 

 

Стоимость эксплуатации машин

 

 

 

296,80

 

 

Итого стоимость эксплуатации машин

 

 

 

296,80

 

 

Стоимость материалов, учтенных в расценках

 

 

 

16,51

 

 

Стоимость материалов, не учтенных в расценках

 

 

 

228,78

 

 

Стоимость материалов

 

 

 

245,29

 

 

Итого стоимость материалов

 

 

 

245,29

 

 

Стоимость оборудования

 

 

 

 

 

 

Итого прямые затраты по смете

 

 

 

605,05

 

 

Накладные расходы 142%x0,85=121% от ФОТ текущего 97,67

 

118,18

 

 

Сметная прибыль  80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 97,67

 

63,49

 

 

Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью

 

 

 

786,72

 

 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%

 

 

 

15,73

 

 

Итого

 

 

 

802,45

 

 

НДС 18%

 

 

 

144,44

 

 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

 

 

 

946,89

 

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.